De uitvoering van de activiteiten die in de begroting 2026 voor het programma OSS zijn opgenomen, verloopt grotendeels volgens plan. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de begroting ontstaan mogelijk door vertraging van opgaven. Mocht dit financiële consequenties hebben dan verwerken wij die in de tweede bestuursrapportage.
Zo zal de aanpak flexvervoer wachten op een aantal stappen die eerst gezet worden voor het overkoepelende onderwerp publieke mobiliteit. De implementatie van eventuele nieuwe reisproducten zal als gevolg van een nieuw tariefsysteem beperkt zijn dit jaar. Het budget voor openbaar vervoer gerelateerde onderzoeken (waar de bekostiging van DOVA onder valt) valt momenteel € 0,3 miljoen hoger uit dan begroot. Dit lijkt echter binnen het overkoepelende OSS-budget te passen. Ook dit monitoren wij richting de tweede bestuursrapportage.
Dit jaar maken we een professionaliseringsslag als het gaat om de inzet van OSS middelen. Dit doen we met twee producten die in voorbereiding zijn; een toetsingskader (voor toelating van projecten en aanvragen) en een onderzoeksagenda (gebaseerd op de strategische doelen van de Vervoerregio). Beide verwachten wij in het derde kwartaal af te ronden.
Tabel 11. Baten en lasten Onderzoek, Studie en Samenwerking
De budgettaire aanpassingen binnen het subprogramma OSS.
- Vanaf 2026 wordt binnen OSS voor het eerst indexatie toegepast. Deze volgt de (voorlopige) BDU‑indexatie van 2,6%. Dit leidt tot een
structurele
ophoging van het OSS‑budget van € 0,2 miljoen aan de lastenkant. Ook de baten zijn met dezelfde indexatie verhoogd.
- In de tweede bestuursrapportage 2025 is een bedrag van € 0,1 miljoen
incidenteel
doorgeschoven van 2025 naar 2026. Dit hangt samen met uitgestelde werkzaamheden, waaronder de implementatie van de informatiestrategie.
- Verder bedraagt de jaarlijkse subsidiebeschikking aan CROW–KpVV voor de periode 2024–2027 € 0,9 miljoen. Hiervan wordt 80% jaarlijks als voorschot uitbetaald; de resterende 20% (€ 0,2 miljoen) wordt gereserveerd en in 2028 afgerekend bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Hierdoor is in de tweede bestuursrapportage van 2025 in totaal € 0,4 miljoen incidenteel doorgeschoven van 2025 naar 2026 binnen OSS overige projecten.