De uitvoering van het subprogramma Apparaatskosten verloopt volgens planning. De teams binnen Beleid & Ontwikkeling, Concessies & Contracten, Uitvoering Programma's en het Expertisecentrum Projecten werken doelgericht aan hun teamplannen en dragen bij aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen de Vervoerregio. Waar nodig worden externe bureaus ingeschakeld om de bezetting op peil te houden en de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. De nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen leidt tot geleidelijke loonstijgingen in de periode 2025–2027, wat doorwerkt in de apparaatskosten over deze jaren.
Tabel 12. Baten en lasten Apparaatskosten Verkeer & Vervoer
De budgettaire aanpassingen binnen het subprogramma Apparaatskosten.
- Voor de inhuurkosten geldt dat de oorspronkelijke BDU‑indexatie voor 2025 van 3,35% is gecorrigeerd naar de werkelijke indexatie van 4,02%, en dat voor 2026 voorlopig wordt uitgegaan van 2,6%. In totaal wordt
structureel
een bedrag van € 0,1 miljoen voor indexatie aan de begroting van dit subprogramma toegevoegd. Dit wordt gedekt uit de BDU-indexatie.
- De directe personeelslasten worden structureel met € 0,6 miljoen opgehoogd door de nieuwe cao Gemeenten/SGO 2025-2027. De verhoging komt door de afgesproken loonontwikkelingen in 2025.
De budgettaire aanpassingen tussen de subprogramma’s.
Een formatieplaats is verschoven van Apparaatskosten V&V naar Overhead, wat leidt tot een structurele overheveling van € 0,2 miljoen.